一、基本信息
- 企业名称：
- 自检日期：
- 自检部门/责任人：
- 自检范围：
- 产品类别（如工业品、消费品、医疗器械、食品等）：
- 服务类型（如售后服务、咨询服务、技术支持等）：
- 覆盖区域（国内/出口国家或地区）：
二、自检内容与标准
依据《产品质量法》《消费者权益保护法》《标准化法》《行业强制性标准》以及企业质量管理体系（如ISO 9001）等要求，重点检查以下内容：
1. 质量管理体系
- 检查项：
- 是否建立并运行质量管理体系（如ISO 9001认证）？
- 是否定期进行内部质量审核和管理评审？
- 是否制定质量目标并监控达成情况？
- 是否对不合格品进行有效控制和追溯？
2. 产品合规性
- 检查项：
- 产品是否符合国家/行业强制性标准（如安全、环保、能效等）？
- 是否通过强制性认证（如CCC认证、CE认证、FDA注册等）？
- 产品标签、说明书是否完整合规（如成分标注、警示标识、生产日期等）？
- 是否定期进行产品抽样检测并保存记录？
3. 服务合规性
- 检查项：
- 服务流程是否符合合同约定及行业规范？
- 是否存在虚假宣传或误导性承诺（如广告法合规）？
- 是否明示服务收费标准及争议解决方式？
- 是否建立客户投诉处理机制并留存记录？
4. 供应商与原材料管理
- 检查项：
- 是否对供应商进行资质审核和质量评估？
- 原材料/零部件是否具备合格证明（如检测报告、质量证书）？
- 是否定期对供应商进行现场稽核？
5. 风险控制与召回机制
- 检查项：
- 是否建立产品缺陷或服务失误的应急预案？
- 是否按法规要求实施产品召回（如缺陷产品公告、召回流程）？
- 是否对客户反馈的安全隐患进行及时调查和处理？
6. 特殊行业要求（根据行业补充）
- 示例：
- 食品行业：是否遵守《食品安全法》（如添加剂使用、卫生许可）？
- 医疗器械：是否满足《医疗器械监督管理条例》（如临床试验、注册备案）？
- 儿童用品：是否符合儿童安全标准（如小零件、有毒物质限值）？
三、自检发现问题汇总
| 序号 | 问题描述 | 涉及法规/标准 | 风险等级 | 整改建议 | 整改期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 例：某批次产品未标注生产日期 | 《产品质量法》第27条 | 高风险 | 立即下架问题批次，重新包装并加贴标识 | 202X年XX月XX日前 |
| 2 | 售后服务响应超时（合同约定48小时，实际72小时） | 《消费者权益保护法》第24条 | 中风险 | 优化服务流程，增加客服人员培训 | 202X年XX月XX日前 |
四、整改计划与措施
- 紧急处置：
- 对高风险问题（如安全隐患、虚假宣传）立即停止相关产品或服务，启动召回程序。
- 流程优化：
- 修订质量控制流程，强化出厂检验环节；
- 建立客户投诉数字化跟踪系统。
- 长期改进：
- 引入第三方质量检测机构定期抽检；
- 组织全员质量意识培训。
五、自检结论
经自查，企业产品和服务质量合规性总体评价为：
□ 优秀（完全符合法规及标准要求）
□ 合格（存在轻微问题，已落实整改措施）
□ 需整改（存在严重违规，需全面整顿）
六、附件
- 产品检测报告（近一年）
- 质量管理体系认证证书（如ISO 9001）
- 客户投诉处理记录（抽查样本）
- 供应商资质文件（示例）
- 产品召回通知模板（如有）
备注：
- 本报告需由企业质量负责人及法定代表人签字确认，并归档备查。
- 建议每季度针对重点产品/服务进行专项检查，年度开展全面合规审查。
- 出口企业需额外符合目标国家/地区的法规（如欧盟REACH、美国FCC等）。
注意事项：
- 行业特殊要求（如医药、食品、电子产品）差异较大，需结合具体法规调整检查项；
- 客户投诉和监管抽查是重要风险来源，建议建立动态监控机制；
- 自检报告应与实际经营数据一致，避免形式化导致合规漏洞。