一、基本信息
- 企业名称：
- 自检日期：
- 自检部门/责任人：
- 自检范围：
- 涉及场所（生产车间、仓库、办公区、实验室等）：
- 重点设备/工艺（如特种设备、危险化学品、高空作业等）：
- 覆盖人员（员工、承包商、访客等）：
二、自检内容与标准
依据《安全生产法》《消防法》《特种设备安全法》《职业病防治法》《生产安全事故应急条例》等法律法规，重点检查以下内容：
1. 安全生产责任制
- 检查项：
- 是否建立全员安全生产责任制并公示？
- 是否明确企业主要负责人、安全管理人员、岗位员工的安全生产职责？
- 是否定期考核安全生产责任落实情况？
2. 安全管理制度与培训
- 检查项：
- 是否制定安全生产规章制度（如操作规程、应急预案）？
- 是否开展全员安全培训（含新员工三级教育、特种作业人员持证上岗）？
- 是否留存培训记录（时间、内容、考核结果）？
3. 设备设施与作业环境
- 检查项：
- 特种设备（锅炉、压力容器、电梯等）是否定期检验并取得使用登记证？
- 危险设备是否设置安全防护装置（如机械防护罩、急停开关）？
- 作业场所是否符合安全标准（如通风、照明、逃生通道畅通）？
- 危险化学品是否分类存放并配备MSDS（安全技术说明书）？
4. 危险作业管理
- 检查项：
- 动火作业、有限空间作业、高处作业等是否执行审批制度？
- 是否配备监护人员及应急救援设备（如气体检测仪、呼吸器）？
- 外包作业是否签订安全协议并监督落实？
5. 职业健康管理
- 检查项：
- 是否对职业病危害因素（粉尘、噪声、化学毒物）进行定期检测？
- 是否为员工提供符合标准的劳动防护用品（如防尘口罩、耳塞）？
- 是否组织职业健康检查并建立职业健康监护档案？
6. 消防与应急管理
- 检查项：
- 消防设施（灭火器、消火栓、烟雾报警器）是否完好有效？
- 是否制定应急预案并定期演练（每年至少一次）？
- 是否设置应急物资储备（如急救箱、防爆工具）？
7. 事故隐患排查与整改
- 检查项：
- 是否建立隐患排查治理制度（如日常巡查、专项检查）？
- 是否对隐患实施闭环管理（发现→记录→整改→复查）？
- 是否公示重大安全隐患及整改情况？
8. 行业特殊要求（根据行业补充）
- 示例：
- 化工企业：是否落实HAZOP分析、SIS安全仪表系统？
- 建筑施工：是否执行“三宝四口五临边”防护措施？
- 矿山企业：是否遵守井下通风、顶板管理制度？
三、自检发现问题汇总
| 序号 | 问题描述 | 涉及法规/标准 | 风险等级 | 整改建议 | 整改期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 例：车间部分灭火器压力不足且超期未检 | 《消防法》第16条 | 高风险 | 立即更换灭火器，建立月度点检制度 | 202X年XX月XX日前 |
| 2 | 有限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”流程 | 《工贸企业有限空间作业安全管理规定》第5条 | 高风险 | 暂停作业，组织专项培训并修订审批流程 | 202X年XX月XX日前 |
四、整改计划与措施
- 立即整改：
- 对高风险隐患（如消防失效、违规作业）立即停工整改，落实临时防护措施。
- 流程优化：
- 完善隐患排查信息化管理系统，实现整改全程跟踪；
- 引入第三方安全评估机构进行专项诊断。
- 长期机制：
- 每季度开展“安全生产月”活动，强化员工安全意识；
- 建立安全生产奖惩制度，纳入绩效考核。
五、自检结论
经自查，企业安全生产合规性总体评价为：
□ 优秀（无重大隐患，符合法规要求）
□ 合格（存在一般隐患，已制定整改计划）
□ 需整改（存在重大安全隐患，需停产整顿）
六、附件
- 特种设备检验报告（近一年）
- 安全生产培训记录（示例）
- 职业病危害因素检测报告
- 消防演练影像及总结
- 隐患整改通知书（样本）
备注：
- 本报告需由企业法定代表人、安全负责人签字确认，并报送属地应急管理部门备案。
- 高风险行业（如危化品、矿山）建议每月开展专项安全检查，其他行业每季度至少一次。
- 自检报告应与实际生产情况一致，严禁弄虚作假。
注意事项：
- 行业差异：不同行业安全生产标准差异较大（如化工、建筑、物流），需结合具体法规细化检查项；
- 动态更新：安全生产法规及技术标准更新频繁（如新《安全生产法》处罚条款），需及时跟进；
- 员工参与：鼓励员工举报安全隐患，建立“人人有责”的安全文化。